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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PLANIFICACION ESTRATEGICA

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2011

Nueve informes de Auditoría Especial
Un Informe de Auditoría Operativa
Dos informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros
Diez y siete informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna
Auditorias no programadas a solicitud de la M.A.E., de la Contraloría General del Estado o a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna

Objetivos para la gestión 2012

Cinco informes de Auditoría Especial
Un informe de Auditoría Operativa
Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
Nueve informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna.
Auditorias no programadas a solicitud de la M.A.E., de la Contraloría General del Estado o a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.

Objetivos para la gestión 2013

Siete informes de Auditoría Especial
Un Informe de Auditoría Operativa
Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
Cuatro informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna.
Auditorias no programadas a solicitud de la M.A.E., de la Contraloría General del Estado o a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2011

Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Auditoria Especial relativa al Proceso de Contratación de Personal Eventual para el Proyecto Mi Primer Empleo Digno.
Auditoría Especial al proceso de contratación de Institutos de Capacitación para Cochabamba y Santa Cruz que fue anulada y luego declarada desierta.
Auditoria Especial a las operaciones de las Jefaturas Departamentales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro y Tarija.
Auditoria Especial de la Cuenta 1129 Deudores con Cargo de Cuenta Documentada, correspondiente a la gestión 2000, según Resolución Ministerial Nº 039/10 del 20 de enero de 2010.
Auditoria Especial de gastos efectuados en el periodo comprendido entre junio de 1999 a octubre de 2000, según Resolución Ministerial Nº 517/09 del 5 de agosto de 2009
Auditoria Especial de los Recursos Otorgados y Descargos efectuados por el Sr. Aníbal Baldiviezo Tavera, correspondientes a las gestiones 1999 al 2000, según Resolución Ministerial Nº 517/09 del 5 de agosto de 2009.
Auditoria Especial de la Cuenta 1133 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo (Títulos y Valores), complementario.
Auditoria Especial de desembolsos y descargos de las Organizaciones sindicales correspondientes a las gestiones 2002 al 2003, complementario.
Auditoria Especial de las Operaciones de la Dirección General del Servicio Civil.
Auditoria Operativa a las operaciones de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional
Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos
Auditoria SAYCO del Sistema de Tesorería
Seguimientos a los siguientes informes:
- Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2007 (Tercer seguimiento).
- Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2008 (segundo seguimiento)
- Informe de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2009
- Informe de la Auditoria Especial a la Dirección General de Cooperativas (segundo seguimiento)
- Auditoria Especial Mantenimiento y refacción de cubiertas del Edificio Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (segundo seguimiento)
- Auditoria Especial de la Dirección General de Empleo
- Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal
- Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones
- Auditoria Especial de Contratación de Bienes y Servicios
- Auditoria Especial Transferencia de Bienes, Activos Fijos y Recursos Humanos de la ex SSC al MTEPS (segundo seguimiento)
- Auditoria Especial de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional (tercer seguimiento)
- Auditoria Especial de la Dirección General de Asuntos Sindicales
- Auditoria Especial a las operaciones de la Regional de Puerto Suárez
- Auditoria Especial del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Red Informática
- Auditoria Especial a los vehículos que se encuentran en el Taller Willys
- Auditoria Especial a la administración de bienes (Activos Fijos y Almacenes)
- Auditoria Especial sobre el seguimiento al proceso judicial iniciado en gestiones anteriores relacionado a la cuenta "Cuentas por Cobrar en gestiones anteriores en proceso judicial por el importe de Bs151,268,38
Informes de auditorías no programadas (número indeterminado) a requerimiento de la Máxima Autoridad del Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado o a criterio de la Unidad de Auditoría Interna.

Gestión 2012

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada
Auditoria Operativa al Registro Nacional de Cooperativas
Auditoria Especial al Proyecto Mi Primer Empleo Digno
Auditoria Especial a las operaciones de la Dirección Políticas de Previsión Social.
Auditoria Especial de la Dirección General de Cooperativas
Auditoria Especial de la Direccion General de Asuntos Jurídicos
Auditoria Especial a las operaciones de las Jefaturas Departamentales y Regionales
Seguimientos a los siguientes informes:
- Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- Auditoria Especial del Programa de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil.
- Auditoria Especial relativa al Proceso de Contratación de Personal Eventual para el Proyecto Mi Primer Empleo Digno.
- Auditoría Especial al proceso de contratación de Institutos de Capacitación para Cochabamba y Santa Cruz que fue anulada y luego declarada desierta.
- Auditoria Especial a las Operaciones de la Dirección de Servicio Civil
- Auditoria Operativa de la Dirección de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional
- Auditoria Especial del Proyecto mi Primer Empleo Digno
- Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
- Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa
Informes de auditorías no programadas (número indeterminado) a requerimiento de la Máxima Autoridad del Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado o a criterio de la Unidad de Auditoría Interna.

Gestión 2013

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Auditoria Operativa a la Unidad de Planillas y Registro
Auditoria Especial a las Operaciones de la Unidad de Derechos Fundamentales
Auditoria Especial a las Operaciones del Proyecto Mi Primer Empleo Digno
Auditoria Especial a la Dirección General de Planificación
Auditoria Especial a los Procesos de Reclutamiento de Personal
Auditoria Especial de las Operaciones de la Unidad de Relaciones Internacionales
Auditoria Especial a las Operaciones de la Unidad de Sistemas
Auditoria Especial a las Operaciones de la Unidad de Comunicaciones
Seguimiento a informes de Auditoría Interna:
- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- Auditoria Especial al Proyecto Mi Primer Empleo Digno
- Auditoria Especial a las operaciones de la Dirección Políticas de Previsión Social.
- Auditoria Especial de la Dirección General de Cooperativas
Informes de auditorías no programadas (número indeterminado) a requerimiento de la Máxima Autoridad del Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado o a criterio de la Unidad de Auditoría Interna.